ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 08/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOZILMA MARIA DE CARVALHO – EPP
- CNPJ: XX.X05.345/ 0001-73
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.032 – Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Prestação de serviço na confecção de mascara em tecido 50% poliéster para proteção da população no combate ao COVID-19, deste município. Portanto solicito a vossa autorização.
FASE DA DESPESA
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 08040003 |
8 de abril de 2020 |
Empenho |
Realizado |
5.000,00 |
| 16040007 |
16 de abril de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
5.000,00 |
| 12050001 |
12 de maio de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
5.000,00 |
ITENS DA DESPESA
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
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ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 27/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER E SILVA LTDA
- CNPJ: XX.X84.982/ 0001-30
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.034 – Manut.das Ações da Saúde da Familia-PSF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: compra de mascaras para distribuição entre os profissionais da saude lotados no prrograma do PSF para prevenção contra o COVID 19.
FASE DA DESPESA
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 27040005 |
27 de abril de 2020 |
Empenho |
Realizado |
5.060,00 |
| 29040017 |
29 de abril de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
5.060,00 |
| 07050001 |
7 de maio de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
5.060,00 |
ITENS DA DESPESA
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
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ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 01/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANA HORTENCIO DA COSTA ME
- CNPJ: XX.X22.941/ 0001-64
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 – Assistência Social
- Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 – Gestão para Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.052 – Manut.das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Compra de certas básicas para distribuição gratuita as famílias carentes, durante ao combate a pandemia do COVID-19 deste município. Portanto solicito vossa autorização para executar a compra acima citado.
FASE DA DESPESA
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 01040030 |
1 de abril de 2020 |
Empenho |
Realizado |
16.000,00 |
| 15040046 |
15 de abril de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
16.000,00 |
| 08050049 |
8 de maio de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
16.000,00 |
ITENS DA DESPESA
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
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ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 01/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PHOSPODONT LTDA
- CNPJ: XX.X51.626/ 0001-75
- A modalidade da licitação é ‘Pregão’
- Número da licitação: ‘011/2019-SRP’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.034 – Manut.das Ações da Saúde da Familia-PSF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Compra de material para atender a necessidade da unidade básica de saúde de pronto atendimento das equipe do PSF na prevenção do COVID-19, em atendimento da população deste município.
FASE DA DESPESA
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 01040005 |
1 de abril de 2020 |
Empenho |
Realizado |
6.042,99 |
| 03040004 |
3 de abril de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
6.042,99 |
| 06040001 |
6 de abril de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
6.042,99 |
ITENS DA DESPESA
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
| |
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ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 01/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PHOSPODONT LTDA
- CNPJ: XX.X51.626/ 0001-75
- A modalidade da licitação é ‘Pregão’
- Número da licitação: ‘011/2019-SRP’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.032 – Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Compra de material para atender a necessidade da unidade mista 24 hora Isabel Gomes do Nascimento na prevenção do COVID-19, em atendimento da população deste município.
FASE DA DESPESA
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 01040006 |
1 de abril de 2020 |
Empenho |
Realizado |
5.997,50 |
| 03040005 |
3 de abril de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
5.997,50 |
| 06040002 |
6 de abril de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
5.997,50 |
ITENS DA DESPESA
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
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ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 18/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA – ME
- CNPJ: XX.X90.727/ 0001-34
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.035 – Manut.das ações Agentes Comunitário Saúd e – PACS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: compra de mascaras para os agentes comunitarios agirem na ação contra o COVID 19 da dedetização de areas com suspeitas ou casos confirmados do virus.
FASE DA DESPESA
| Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
| 18030011 |
18 de março de 2020 |
Empenho |
Realizado |
12.404,00 |
| 24030003 |
24 de março de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
12.404,00 |
| 07050002 |
7 de maio de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
12.404,00 |
ITENS DA DESPESA
| Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
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