- Empenho feito em 01/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PHOSPODONT LTD A
- CNPJ: XX.X51.626/ 0001-75
- A modalidade da licitação é ‘Pregão’
- Número da licitação: ‘011/2019-SRP’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.032 – Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Compra de material para atender a necessidade da unidade mista 24 hora Isabel Gomes do Nascimento na prevenção do COVID-19, em atendimento da população deste município.
Movimentos do empenho
Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
01040006 |
1 de abril de 2020 |
Empenho |
Realizado |
5.997,50 |
03040005 |
3 de abril de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
5.997,50 |
06040002 |
6 de abril de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
5.997,50 |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 01/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: J D ALVES MISAEL ME
- CNPJ: XX.X85.202/ 0001-78
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.045 – Manut.das Ações do Prog.de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Compra de material de trabalho tipo pulverizador para atender a necessidade dos Agentes de vigilância sanitária epidemiologia e controle de doenças durante pandemia do COVID no atendimento a população deste município. Portanto solicito a vossa autorização para efetuar a compra acima citado.
FASE DA DESPESA
Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
01060008 |
1 de junho de 2020 |
Empenho |
Realizado |
2.990,00 |
09060003 |
9 de junho de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
2.990,00 |
16060079 |
16 de junho de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
2.990,00 |
ITENS DA DESPESA
Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 01/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCA ALVES DE MORAIS
- CNPJ: XXX.382. 104-53
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.032 – Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Prestação de serviço na confecção de mascara em tecido 50% poliéster para proteção da população no combate ao COVID-19, deste município. Portanto solicito a vossa autorização.
FASE DA DESPESA
Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
01060020 |
1 de junho de 2020 |
Empenho |
Realizado |
1.920,00 |
26060010 |
26 de junho de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
1.920,00 |
26060018 |
26 de junho de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
1.920,00 |
ITENS DA DESPESA
Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 29/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER E SILVA LTDA
- CNPJ: XX.X84.982/ 0001-30
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘25050002/20’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.032 – Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Compra de mascara para atender a necessidade do município no período da pandemia COVID-19. Portanto solicito a vossa autorização.
FASE DA DESPESA
Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
29050002 |
29 de maio de 2020 |
Empenho |
Realizado |
7.176,00 |
03060005 |
3 de junho de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
7.176,00 |
16060099 |
16 de junho de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
7.176,00 |
ITENS DA DESPESA
Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 04/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: UNIVERSO REFRIGERAÇÃO
- CNPJ: XX.X37.013/ 0001-51
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.032 – Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Compra termômetro laser digital para atender da necessidade da equipe de saúde no combate ao COVID-19, deste município. Portanto solicito a vossa autorização.
FASE DA DESPESA
Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
04050053 |
4 de maio de 2020 |
Empenho |
Realizado |
800,00 |
12050035 |
12 de maio de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
800,00 |
12050046 |
12 de maio de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
800,00 |
ITENS DA DESPESA
Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- Empenho feito em 04/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA – ME
- CNPJ: XX.X90.727/ 0001-34
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 – Gestão em Saude e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.032 – Manutenção das Ações Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: compra de mascaras para os funcionarios da saude agirem na ação contra o COVID 19 da dedetização de areas com suspeitas ou casos confirmados do virus.
FASE DA DESPESA
Documento |
Data |
Tipo |
Registro |
Valor (R$) |
04050038 |
4 de maio de 2020 |
Empenho |
Realizado |
12.376,00 |
19060009 |
19 de junho de 2020 |
Liquidação |
Realizado |
12.376,00 |
19060010 |
19 de junho de 2020 |
Pagamento |
Realizado |
12.376,00 |
ITENS DA DESPESA
Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|