1262 TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – 240603300/2024 Aviso de Licitação content 23/08/2024 publicado termo-de-adjudicacao-pregao-eletronico-240603300-2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – 240603300/2024 TERMO DE ADJUDICAÇÃO Registro de Preços Eletrônico – 240603300/2024 Resultado da Adjudicação Item: 0001 – ÁGUA SANITÁRIA 1L – Quantidade: 8.000,0000 Unidade – Valor Referência: 2,8370 Fornecedor Situação Modelo Marca/ […] ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO <hr> TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – 240603300/2024 TERMO DE ADJUDICAÇÃO Registro de Preços Eletrônico – 240603300/2024 Resultado da Adjudicação <table> <tbody> <tr> <td colspan="6">Item: 0001 – ÁGUA SANITÁRIA 1L – Quantidade: 8.000,0000 Unidade – Valor Referência: 2,8370</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (45.011.296/0001-84)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>unidade</td> <td>topclyer</td> <td>8.000,0000</td> <td>11.200,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0002 – ALCOOL 70% 1000ML – Quantidade: 4.000,0000 Litro – Valor Referência: 5,9200</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (45.011.296/0001-84)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>LT</td> <td>topclyer</td> <td>4.000,0000</td> <td>15.200,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0003 – ALCOOL ETILICO HIDRATADO 500ML – Quantidade: 3.000,0000 Unidade – Valor Referência: 5,5600</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (45.011.296/0001-84)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>topclyer</td> <td>3.000,0000</td> <td>8.940,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0004 – AMACIANTE DE ROUPA 2LTS – Quantidade: 5.000,0000 Unidade – Valor Referência: 5,7870</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (45.011.296/0001-84)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>unidade</td> <td>topclyer</td> <td>5.000,0000</td> <td>22.200,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0005 – COPO DESCARTAVEL DE 150 ML CAIXA COM 25 TIRAS – Quantidade: 600,0000 Caixa – Valor Referência: 87,0000</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>CX</td> <td>TOTALPLAST</td> <td>600,0000</td> <td>35.994,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0006 – COPO DESCARTAVEL DE 180L CAIXA COM 25 TIRAS – Quantidade: 600,0000 Caixa – Valor Referência: 96,8300</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>CX</td> <td>COPOBRAS</td> <td>600,0000</td> <td>48.294,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0007 – DESINFETANTE 2 LITROS – Quantidade: 4.000,0000 Unidade – Valor Referência: 4,9130</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>MARILUX</td> <td>4.000,0000</td> <td>11.440,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0008 – FÓSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS – Quantidade: 600,0000 Unidade – Valor Referência: 2,9630</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (45.011.296/0001-84)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>unidade</td> <td>OLHO</td> <td>600,0000</td> <td>1.500,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0009 – LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL DE 60 LITROS – Quantidade: 50,0000 Unidade – Valor Referência: 67,6530</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (45.011.296/0001-84)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>unidade</td> <td>NOBRE</td> <td>50,0000</td> <td>2.000,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0010 – LUSTRA MOVEIS 200ML. – Quantidade: 1.000,0000 Unidade – Valor Referência: 5,4630</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>PEROBA</td> <td>1.000,0000</td> <td>4.220,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0011 – LUVA DE LIMPEZA TAM. G – Quantidade: 2.000,0000 Par – Valor Referência: 4,6500</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PAR</td> <td>DESCARPACK</td> <td>2.000,0000</td> <td>7.380,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0012 – LUVA DE LIMPEZA TAM. M – Quantidade: 2.000,0000 Par – Valor Referência: 4,9900</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PAR</td> <td>DESCARPACK</td> <td>2.000,0000</td> <td>7.380,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0013 – LUVA DE LIMPEZA TAM. P – Quantidade: 2.000,0000 Par – Valor Referência: 4,1470</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PAR</td> <td>DESCARPACK</td> <td>2.000,0000</td> <td>6.820,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0014 – PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS – 30M X 10CM – Quantidade: 9.000,0000 Unidade – Valor Referência: 6,1870</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>MAX</td> <td>9.000,0000</td> <td>28.080,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0015 – PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FOLHAS – Quantidade: 8.000,0000 Pacote – Valor Referência: 7,9670</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PCT</td> <td>RESERVA</td> <td>8.000,0000</td> <td>54.080,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0016 – RODO CABO MADEIRA BASE 60CM 2 LAMINAS BORRACHA – Quantidade: 300,0000 Unidade – Valor Referência: 8,3330</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>CRISTAL</td> <td>300,0000</td> <td>2.121,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0017 – SACO P/ LIXO 100 LITROS – Quantidade: 800,0000 Cento – Valor Referência: 19,9300</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>CNT</td> <td>TALIMPO</td> <td>800,0000</td> <td>12.792,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0018 – TOUCA DESC. C/ELAST. BRANCA C/100 UND – Quantidade: 4.000,0000 Pacote – Valor Referência: 7,6330</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PCT</td> <td>MEDIX</td> <td>4.000,0000</td> <td>25.920,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0020 – colher descartavél confeccionada em plástico resistente na cor branca ou – Quantidade: 700,0000 Pacote – Valor Referência: 3,0930</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PCT</td> <td>TOTALPLAST</td> <td>700,0000</td> <td>1.834,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0021 – copo descatável para café 50ml pacote com 100 unidades. – Quantidade: 800,0000 Pacote – Valor Referência: 2,0630</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PCT</td> <td>COPOBRAS</td> <td>800,0000</td> <td>1.368,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0022 – desodorizador de ambiente – em spray, – Quantidade: 1.000,0000 Unidade – Valor Referência: 9,2970</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>KELLDRIN</td> <td>1.000,0000</td> <td>7.830,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0023 – detegente lava louça – produto superconcentrado com solubilidade rápida – Quantidade: 9.000,0000 Unidade – Valor Referência: 2,7270</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>MARILUX</td> <td>9.000,0000</td> <td>10.800,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0024 – escova sanitária lava tina com suporte altura da lavatina :35cm -diâmetro – Quantidade: 200,0000 Unidade – Valor Referência: 4,4970</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>PERFECT</td> <td>200,0000</td> <td>688,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0025 – espoja dupla face -esponja para lavagem de louças e limpeza em geral. – Quantidade: 2.400,0000 Unidade – Valor Referência: 2,2830</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>JEITOSA</td> <td>2.400,0000</td> <td>1.536,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0026 – esponja de aço -produtos confeccionado com fios finíssimos de aço,emaranhados. – Quantidade: 2.000,0000 Pacote – Valor Referência: 2,5500</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PCT</td> <td>ASSOLAN</td> <td>2.000,0000</td> <td>3.980,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0027 – flanela – produto condeccionado com 100% de algodão,medindo 60 cm x 40 cm. – Quantidade: 1.800,0000 Unidade – Valor Referência: 2,7230</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>SISAL</td> <td>1.800,0000</td> <td>4.140,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0028 – guardanapo de papel folhas duplas 23 x 23 cm c/50und. – Quantidade: 600,0000 Pacote – Valor Referência: 0,9970</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PCT</td> <td>SNOB</td> <td>600,0000</td> <td>588,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0029 – inseticida aerosol inodoro,a base de água,para moscas ,mosquito e baratas – Quantidade: 1.280,0000 Frasco – Valor Referência: 8,2830</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>FR</td> <td>PROINSET</td> <td>1.280,0000</td> <td>8.960,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0030 – limpa alumínio- a base de àcido sulfônico,acondicionado em frasco plastico – Quantidade: 960,0000 Unidade – Valor Referência: 2,1670</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>MARILUX</td> <td>960,0000</td> <td>1.209,6000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0031 – limpa vidro -limpador de vidro com pulverizador em gatilho que contenha em – Quantidade: 1.040,0000 Unidade – Valor Referência: 8,5030</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>LIMPOL</td> <td>1.040,0000</td> <td>3.109,6000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0032 – limpador multiuso- limpador nutiuso para limpeza pesada,ideal para limpesa – Quantidade: 3.000,0000 Unidade – Valor Referência: 3,6970</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>ROCHA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (45.011.296/0001-84)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>unidade</td> <td>topclyer</td> <td>3.000,0000</td> <td>5.670,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0033 – pano de prato- pano de copa em tecido 100% algodão.tam 65 x 40 cm. – Quantidade: 1.480,0000 Unidade – Valor Referência: 3,2600</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>ALGOBOM</td> <td>1.480,0000</td> <td>3.655,6000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0034 – pano para limpeza(pano para chão)- produtos cofeccionado em 100% algodão. – Quantidade: 2.250,0000 Unidade – Valor Referência: 4,2630</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>ALGOBOM</td> <td>2.250,0000</td> <td>7.582,5000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0035 – papel alumínio -rolo com 7,5 x 30 cm. – Quantidade: 460,0000 Rolo – Valor Referência: 3,5230</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>RL</td> <td>WYDA</td> <td>460,0000</td> <td>1.274,2000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0036 – pastilha sanitária em consistência sólida com fragrâncias variadas e suporte – Quantidade: 2.300,0000 Unidade – Valor Referência: 1,5270</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>MARILUX</td> <td>2.300,0000</td> <td>2.921,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0038 – sabão em barra neutro -sabão em barra .aspecto físixo sólido.neutro . – Quantidade: 1.400,0000 Pacote – Valor Referência: 6,4630</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>PCT</td> <td>MARILUX</td> <td>1.400,0000</td> <td>7.672,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0039 – sabão em pó com multiação para limpeza em geral .(pacote com 500 gramas). – Quantidade: 9.000,0000 Unidade – Valor Referência: 4,1600</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>MARILUX</td> <td>9.000,0000</td> <td>14.580,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Item: 0040 – vassoura de nylon – produto com base plástica,dimensão mínima – Quantidade: 320,0000 Unidade – Valor Referência: 7,2270</td> </tr> <tr> <td>Fornecedor</td> <td>Situação</td> <td>Modelo</td> <td>Marca/ Fabricante</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>FABIO FERNANDES DA CUNHA (14.906.443/0001-50)</td> <td>Adjudicado em: 22/08/2024 – 09:09:06 – Por: Maciel Gomes da Silva</td> <td>UND</td> <td>CONDOR</td> <td>320,0000</td> <td>1.964,8000</td> </tr> </tbody> </table> MACIEL GOMES DA SILVA Autoridade Competente Publicado por: Wérica Talita de Olvieira Dantas Código Identificador:E969829D <hr> Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/08/2024. Edição 3356 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/